{ "Detail": { "Columns": [ { "Name": "cislo-faktury", "Type": "string", "Description": "Číslo faktúry" }, { "Name": "cislo-faktury-dodavatela", "Type": "string", "Description": "Číslo faktúry dodávateľa" }, { "Name": "cislo-objednavky", "Type": "string", "Description": "Číslo objednávky" }, { "Name": "ciso-zmluvy", "Type": "string", "Description": "Číso zmluvy" }, { "Name": "ico-dodavatela", "Type": "string", "Description": "IČO dodávateľa" }, { "Name": "obchodna-nazov-dodavatela", "Type": "string", "Description": "Obchodná názov dodávateľa" }, { "Name": "id-adresy", "Type": "string", "Description": "ID Adresy" }, { "Name": "adresa-dodavatela", "Type": "string", "Description": "Adresa dodávateľa" }, { "Name": "dph-anonie", "Type": "string", "Description": "DPH áno/nie" }, { "Name": "suma", "Type": "string", "Description": "Suma" }, { "Name": "mena", "Type": "string", "Description": "Mena" }, { "Name": "predmet-faktury", "Type": "string", "Description": "Predmet faktúry" }, { "Name": "datum-vystavenia-faktury", "Type": "string", "Description": "Dátum vystavenia faktúry" }, { "Name": "datum-prijatia-faktury", "Type": "string", "Description": "Dátum prijatia faktúry" }, { "Name": "datum-splatnosti-faktury", "Type": "string", "Description": "Dátum splatnosti faktúry" }, { "Name": "datum-uhrady-fatury", "Type": "string", "Description": "Dátum úhrady fatúry" }, { "Name": "id-faktury", "Type": "string", "Description": "ID faktúry" }, { "Name": "id-knihy-faktur", "Type": "string", "Description": "ID knihy faktúr" } ], "Rows": [ { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p1/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "12025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-17T10:42:20.303Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-03T10:42:20.203Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "329321", "id-adresy": "", "id-faktury": "54027", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mesto Levoča", "predmet-faktury": "Prevod z UNI BU na účet Prima banka BU", "suma": "22000.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "1/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "1012513591", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-07T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-15T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-01T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "35743565", "id-adresy": "", "id-faktury": "54036", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "MAGNA E.A. s.r.o.", "predmet-faktury": "Plyn 01/2025", "suma": "10942.58" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "OZ-1/25", "cislo-faktury-dodavatela": "012025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-21T09:15:49.657Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-07T09:15:49.55Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "31954120", "id-adresy": "", "id-faktury": "54037", "id-knihy-faktur": "5", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Regionálne vzdelávacie centrum", "predmet-faktury": "Publikácia \"Účtovné súvzťažnosti v samospráve o d1.1.2025\"", "suma": "49.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p3/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "2023024141", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-22T07:09:23.087Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-08T07:09:23.023Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "00165182", "id-adresy": "", "id-faktury": "54043", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Ministerstvo kultúry SR", "predmet-faktury": "Vrátka nevyčerpanej dotácie projekt: \"Levoča, územnoplánovacia dokumentácia\"", "suma": "5400.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p4/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "42025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-22T09:03:27.203Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-08T09:03:27.133Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "329321", "id-adresy": "", "id-faktury": "54044", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mesto Levoča", "predmet-faktury": "Prevod z účtu bytov na účet VUB BU na mzdy", "suma": "30000.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p5/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "52025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-22T10:24:39.157Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-08T10:24:38.97Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "329321", "id-adresy": "", "id-faktury": "54045", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mesto Levoča", "predmet-faktury": "Prevod z Fondu nevyčerpaných dotácií naúčet MK SR - VÚB", "suma": "5400.00" }, { "adresa-dodavatela": "Hraničná 671/21 05849 Poprad", "cislo-faktury": "ZF-1/25", "cislo-faktury-dodavatela": "25000199", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-08T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-16T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2024-12-31T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "36479560", "id-adresy": "", "id-faktury": "54054", "id-knihy-faktur": "4", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť", "predmet-faktury": "Prepravné výkony za mesiac - 01/2024", "suma": "7000.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "2/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "2025010001", "cislo-objednavky": "93/2400096", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-08T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-15T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-07T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "46621865", "id-adresy": "", "id-faktury": "54057", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Michal Vojtko", "predmet-faktury": "Elektroinštalačné práce na elektrických zariadeniach v areáli HPZ Levoča Juh - odstránenie závad a porúch EZ podľa OPaOS", "suma": "490.00" }, { "adresa-dodavatela": "Hradby 758/2 05401 Levoča", "cislo-faktury": "p7/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "72025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-22T15:15:26.577Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-08T15:15:26.49Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "35528052", "id-adresy": "", "id-faktury": "54058", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Technické služby mesta Levoča", "predmet-faktury": "Príspevok pre TS", "suma": "120000.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p8/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "82025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-22T15:17:07.31Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-08T15:17:07.273Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "42080312", "id-adresy": "", "id-faktury": "54060", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mestské kult. stredisko mesta Levoča", "predmet-faktury": "Príspevok pre MsKS", "suma": "35000.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p9/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "92025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-22T15:18:36.84Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-08T15:18:36.767Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "00329321", "id-adresy": "", "id-faktury": "54062", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mesto Levoča", "predmet-faktury": "Prevod mzdy", "suma": "250000.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "3/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-08T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-20T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-06T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "43860125", "id-adresy": "", "id-faktury": "54082", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Pow-en a.s.", "predmet-faktury": "prázdna faktúra", "suma": "0.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p10/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "102025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-09T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-25T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-09T08:09:11.267Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "", "id-adresy": "", "id-faktury": "54083", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mesto Levoča UniCredit", "predmet-faktury": "Prevod - tvorba Fondu opráv 01/2025", "suma": "3061.64" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p11/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "112025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-09T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-25T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-09T08:16:58.133Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "", "id-adresy": "", "id-faktury": "54084", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mesto Levoča UniCredit", "predmet-faktury": "Prevod - tvorba Fondu opráv 02/2025", "suma": "3061.64" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p12/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "122025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-09T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-03-25T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-09T08:18:21.003Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "", "id-adresy": "", "id-faktury": "54085", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mesto Levoča UniCredit", "predmet-faktury": "Prevod - tvorba Fondu opráv 03/2025", "suma": "3061.64" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p13/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "132025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-23T08:37:29.063Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-09T08:37:28.977Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "37873857", "id-adresy": "", "id-faktury": "54086", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Základná umelecká škola", "predmet-faktury": "ZUŠ Levoča", "suma": "6000.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p14/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "142025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-24T08:23:04.663Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-10T08:23:04.563Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "", "id-adresy": "", "id-faktury": "54089", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mesto Levoča UniCredit", "predmet-faktury": "Prevod dotácie /uhradený KL 1214/2024 zo SLSP/ - stavebné práce \"Levoča odstránenie havarijného stavu na Menhardskej bráne-východná strana mestského opevnenia\"", "suma": "20488.60" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p15/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "6202024", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-24T08:47:25.997Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-10T08:47:25.997Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "00329321", "id-adresy": "", "id-faktury": "54090", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mesto Levoča", "predmet-faktury": "Prevod z účtu sociálneho fondu na b.ú. VÚB - príspevok na stravu", "suma": "1929.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p16/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "162025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-24T09:53:28.207Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-10T09:53:27.913Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "37785834", "id-adresy": "", "id-faktury": "54091", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Základná škola,G.Haina", "predmet-faktury": "ZŠ G. Haina - PR", "suma": "118766.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p17/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "172025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-24T09:54:33.103Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-10T09:54:33.063Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "37791851", "id-adresy": "", "id-faktury": "54092", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "ZŠ Francisciho 11", "predmet-faktury": "ZŠ Francisciho - PR", "suma": "77154.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p18/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "182025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-24T09:55:22.303Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-10T09:55:22.263Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "37873792", "id-adresy": "", "id-faktury": "54093", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Základná škola Št.Kluberta", "predmet-faktury": "ZŠ Kluberta - PR", "suma": "71943.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p19/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "192025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-24T09:56:05.49Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-10T09:56:05.45Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "53480899", "id-adresy": "", "id-faktury": "54094", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Materská škola, Francisciho 8, Levoča", "predmet-faktury": "MŠ Francisciho - PR", "suma": "41290.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p20/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "202025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-24T09:57:25.77Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-10T09:57:25.73Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "37879405", "id-adresy": "", "id-faktury": "54095", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Materská škola", "predmet-faktury": "MŠ Predmestie PR", "suma": "28120.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p21/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "212025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-24T10:00:41.823Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-10T10:00:41.783Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "53480465", "id-adresy": "", "id-faktury": "54096", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Materská škola, Predmestie 26, Levoča", "predmet-faktury": "MŠ Predmestie - PR", "suma": "25813.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p22/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "222025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-24T10:01:51.057Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-10T10:01:50.947Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "53480341", "id-adresy": "", "id-faktury": "54097", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Materská škola, Gašpara Haina 36, Levoča", "predmet-faktury": "MŠ G. Haina - PR", "suma": "26454.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p23/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "232025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-24T10:02:57.827Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-10T10:02:57.787Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "53480783", "id-adresy": "", "id-faktury": "54098", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Materská škola, Gustáva Hermanna 9, Levoča", "predmet-faktury": "MŠ G. Hermana - PR", "suma": "18496.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "4/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "2025017", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-10T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-31T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-08T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "42084636", "id-adresy": "", "id-faktury": "54102", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Občianske združenie MAS LEV, o.z.", "predmet-faktury": "členský príspevok za rok 2025", "suma": "13913.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "5/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "25001", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-10T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-23T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-09T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "36781410", "id-adresy": "", "id-faktury": "54108", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Železiarstvo Olekšák, s.r.o.", "predmet-faktury": "Fa za materiál - Aktivačná činnosť", "suma": "724.60" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "6/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "1825200139", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-10T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-22T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-08T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "43860125", "id-adresy": "", "id-faktury": "54109", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Pow-en a.s.", "predmet-faktury": "dodanie elektriny 01/2025", "suma": "677.63" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "7/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "1825200151", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-11T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-22T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-08T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "43860125", "id-adresy": "", "id-faktury": "54110", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Pow-en a.s.", "predmet-faktury": "dodanie elektriny 01/2025 - Rozvoj, Francisciho, ŽR, Potočná ul.", "suma": "225.41" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "ZF-2/25", "cislo-faktury-dodavatela": "1825300264", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-11T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-15T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-08T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "43860125", "id-adresy": "", "id-faktury": "54111", "id-knihy-faktur": "4", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Pow-en a.s.", "predmet-faktury": "dodanie elektriny 01/2025", "suma": "2944.66" }, { "adresa-dodavatela": "Hraničná 671/21 05849 Poprad", "cislo-faktury": "ZF-3/25", "cislo-faktury-dodavatela": "24022099", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-14T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-16T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2024-12-31T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "36479560", "id-adresy": "", "id-faktury": "54117", "id-knihy-faktur": "4", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť", "predmet-faktury": "Prepravné výkony za mesiac - 01/2024 - dobropis", "suma": "-7000.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p24/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "242025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-14T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-03-31T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-14T14:08:16.867Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "37809407", "id-adresy": "", "id-faktury": "54124", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Združenie náčeln.obec.a mests. poliňícií Slovenska", "predmet-faktury": "Členský príspevok za rok 2025", "suma": "150.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p25/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "242025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-28T14:06:47.897Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-14T14:06:47.803Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "37785834", "id-adresy": "", "id-faktury": "54125", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Základná škola,G.Haina", "predmet-faktury": "ZŠ G.- Haina - OR", "suma": "18122.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "OZ-2/25", "cislo-faktury-dodavatela": "012025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-08T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-21T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-07T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "", "id-adresy": "", "id-faktury": "54042", "id-knihy-faktur": "5", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Spoločenstvo vlastníkov Rosnička", "predmet-faktury": "Mesačný zálohový predpis platieb, Rozvoj 1-2 za 01/2025", "suma": "82.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p2/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "22025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-07T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-21T11:23:47.53Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-07T11:23:47.53Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "00329321", "id-adresy": "", "id-faktury": "54041", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mesto Levoča", "predmet-faktury": "Prevod zo sociálneho fondu na BÚ VÚB - vianočné posedenie", "suma": "322.25" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p26/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "262025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-28T14:11:43.273Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-14T14:11:43.23Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "37791851", "id-adresy": "", "id-faktury": "54126", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "ZŠ Francisciho 11", "predmet-faktury": "ZŠ Francisciho - OR", "suma": "15356.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p27/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "272025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-28T14:30:18.783Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-14T14:30:18.747Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "37873792", "id-adresy": "", "id-faktury": "54127", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Základná škola Št.Kluberta", "predmet-faktury": "ZŠ Kluberta - OR", "suma": "13488.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p28/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "282025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-28T14:31:30.317Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-14T14:31:30.277Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "37874110", "id-adresy": "", "id-faktury": "54128", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Centrum voľného času OLYMP", "predmet-faktury": "CVČ Olymp", "suma": "16699.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p29/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "292025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-15T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-29T10:06:28.527Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-15T10:06:28.527Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "", "id-adresy": "", "id-faktury": "54129", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mgr. Štefánia Kochanová", "predmet-faktury": "Pôžička zo soc.fondu z účtu 1070023929592/0200", "suma": "400.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p30/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "302025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-15T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-29T10:12:16.61Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-15T10:12:16.61Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "", "id-adresy": "", "id-faktury": "54130", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Ing. Lenka Petrášová", "predmet-faktury": "Pôžička zo soc.fondu z účtu 1070023929592/0200", "suma": "400.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p31/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "312025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-15T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-29T10:18:24.247Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-15T10:18:24.247Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "", "id-adresy": "", "id-faktury": "54131", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Ing. Monika Koršňáková", "predmet-faktury": "Pôžička zo soc.fondu z účtu 1070023929592/0200", "suma": "400.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "8/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "100054327", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-15T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-25T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-01T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "36480983", "id-adresy": "", "id-faktury": "54132", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "LEVONET s.r.o.", "predmet-faktury": "prenos riadiaceho pultu MsP 01/2025, poplatok za kamery", "suma": "393.60" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "9/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "25010004", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-16T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-28T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-14T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "46696822", "id-adresy": "", "id-faktury": "54135", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "SERIO s.r.o.", "predmet-faktury": "Dodávka licencie pre program Tools Supercom.", "suma": "341.61" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "10/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "1202515000", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-16T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-21T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-14T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "10757597", "id-adresy": "", "id-faktury": "54136", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Vladimír Bigoš - LEVOČSKÝ GASTRODOM", "predmet-faktury": "Fa za peňažné poukážky 01/2025", "suma": "540.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "11/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "25010", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-17T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-28T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-14T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "51442442", "id-adresy": "", "id-faktury": "54143", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "FARMA NEMEŠANY s.r.o.", "predmet-faktury": "Potraviny Jedáleň - zemiaky konzumné", "suma": "577.50" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "12/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "250002", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-17T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-25T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-10T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "52111962", "id-adresy": "", "id-faktury": "54144", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Ing. Miroslav Galajda", "predmet-faktury": "Nákup potravín - jedáleň pre dôchodcov", "suma": "372.46" }, { "adresa-dodavatela": "Letná 45 05201 Spišská Nová Ves", "cislo-faktury": "13/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "882553001", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-17T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-27T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-10T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "31729541", "id-adresy": "", "id-faktury": "54145", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Spiš Market, spol. s r.o.", "predmet-faktury": "Potraviny - jedáleň pre dôchodcov", "suma": "248.12" }, { "adresa-dodavatela": "Letná 45 05201 Spišská Nová Ves", "cislo-faktury": "14/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "802500163", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-17T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-24T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-10T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "31729541", "id-adresy": "", "id-faktury": "54146", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Spiš Market, spol. s r.o.", "predmet-faktury": "Potraviny - jedáleň pre dôchodcov", "suma": "268.09" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p32/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "322025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-31T12:37:10.647Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-17T12:37:10.427Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "53480899", "id-adresy": "", "id-faktury": "54148", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Materská škola, Francisciho 8, Levoča", "predmet-faktury": "MŠ Francisciho - potr.", "suma": "3000.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p33/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "332025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-31T12:38:57.557Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-17T12:38:57.513Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "37879405", "id-adresy": "", "id-faktury": "54149", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Materská škola", "predmet-faktury": "MŠ Žel. riadok - potr.", "suma": "2000.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p34/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "342025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-31T12:40:11.25Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-17T12:40:11.207Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "53480465", "id-adresy": "", "id-faktury": "54151", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Materská škola, Predmestie 26, Levoča", "predmet-faktury": "MŠ Predmestie - potr.", "suma": "2000.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p35/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "352025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-31T12:41:50.55Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-17T12:41:50.507Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "53480341", "id-adresy": "", "id-faktury": "54153", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Materská škola, Gašpara Haina 36, Levoča", "predmet-faktury": "MŠ G. Haina - potr.", "suma": "2000.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p36/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "362025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-31T12:43:18.977Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-17T12:43:18.917Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "53480783", "id-adresy": "", "id-faktury": "54154", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Materská škola, Gustáva Hermanna 9, Levoča", "predmet-faktury": "MŠ Hermana - potr.", "suma": "2000.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "15/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "2025001", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-20T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-27T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-13T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "45590613", "id-adresy": "", "id-faktury": "54155", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Ľubomír Vrobeľ - LE ĽUBO", "predmet-faktury": "Oprava alternátora pre motorové vozidlo Škoda Yeti EČV LE 231 BA", "suma": "280.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "16/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "25002", "cislo-objednavky": "96/2400062", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-20T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-21T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-14T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "45316607", "id-adresy": "", "id-faktury": "54156", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "HANEL s.r.o.", "predmet-faktury": "zástavy", "suma": "455.99" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "17/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "202500853", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-20T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-27T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-13T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "36046884", "id-adresy": "", "id-faktury": "54158", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "WEBY GROUP", "predmet-faktury": "Balík služieb STANDARD +", "suma": "262.73" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p37/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "372025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-20T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-03T11:09:06.393Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-20T11:09:06.393Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "329321", "id-adresy": "", "id-faktury": "54160", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mesto Levoča", "predmet-faktury": "Prevod zo zálohového účtu MOPS na VUB BU - 12/2024", "suma": "654.50" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p38/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "382025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-20T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-03T11:12:41.227Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-20T11:12:41.227Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "329321", "id-adresy": "", "id-faktury": "54161", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mesto Levoča", "predmet-faktury": "Prevod zo zálohového účtu MOPS na VUB BU - 12/2024", "suma": "12672.72" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p39/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "392025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-20T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-03T11:20:04.8Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-20T11:20:04.8Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "329321", "id-adresy": "", "id-faktury": "54162", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mesto Levoča", "predmet-faktury": "Prevod zo zálohového účtu MOPS na VUB BU - odmena vyplatená za mesiac 12/2024", "suma": "815.70" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p40/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "402025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-20T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-03T12:14:58.803Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-20T12:14:58.803Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "", "id-adresy": "", "id-faktury": "54163", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mesto Levoča UniCredit", "predmet-faktury": "Presun finančných prostriedkov - vrátenie príspevku na stravu - ukončenie pracovného pomeru Patrika Bango - člen MOPS", "suma": "156.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "18/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "2520008", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-21T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-16T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-08T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "36171778", "id-adresy": "", "id-faktury": "54164", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Bytex Slovensko s.r.o.", "predmet-faktury": "Mesačný poplatok za aktualizáciu programu \"Bytové hospodárstvo\" 01/2025", "suma": "71.46" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "21/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "10250003", "cislo-objednavky": "100/2500006", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-22T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-31T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-17T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "40858812", "id-adresy": "", "id-faktury": "54169", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Marek Sobinovský", "predmet-faktury": "Oprava 4 ks plynových kotlov Immergas v bytových domoch - Francisciho 23B, Rozvoj 21A, Rozvoj 21B a 1 ks kotol Viessmann - NMP 28, Levoča.", "suma": "570.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p41/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "412025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-05T08:29:36.88Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-22T08:29:36.797Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "53480899", "id-adresy": "", "id-faktury": "54170", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Materská škola, Francisciho 8, Levoča", "predmet-faktury": "MŠ Francisciho - ŠJ", "suma": "8024.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p42/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "422025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-05T08:31:22.167Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-22T08:31:22.127Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "37879405", "id-adresy": "", "id-faktury": "54171", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Materská škola", "predmet-faktury": "MŠ Žel. riadok - ŠJ", "suma": "4655.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "22/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "530501668", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-22T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-26T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-16T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "36019208", "id-adresy": "", "id-faktury": "54172", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "INMEDIA, s. r. o.", "predmet-faktury": "Fa za potraviny pre Jedáleň", "suma": "364.75" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p43/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "432025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-05T08:33:03.45Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-22T08:33:03.407Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "53480465", "id-adresy": "", "id-faktury": "54173", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Materská škola, Predmestie 26, Levoča", "predmet-faktury": "MŠ Predmestie - ŠJ", "suma": "5788.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p44/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "442025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-05T08:34:12.83Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-22T08:34:12.79Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "53480341", "id-adresy": "", "id-faktury": "54174", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Materská škola, Gašpara Haina 36, Levoča", "predmet-faktury": "MŠ G. Haina - ŠJ", "suma": "5952.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p45/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "452025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-05T08:35:13.767Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-22T08:35:13.72Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "53480783", "id-adresy": "", "id-faktury": "54175", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Materská škola, Gustáva Hermanna 9, Levoča", "predmet-faktury": "MŠ G. Hermana - ŠJ", "suma": "4138.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "23/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "250052", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-22T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-29T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-14T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "44467613", "id-adresy": "", "id-faktury": "54176", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "BIGIMI, s.r.o. prev. VOS Markušovská cesta č. 4", "predmet-faktury": "Nákup potravín - jedáleň pre dôchodcov", "suma": "139.23" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p46/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "462025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-05T08:36:25.283Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-22T08:36:25.247Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "37873857", "id-adresy": "", "id-faktury": "54177", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Základná umelecká škola", "predmet-faktury": "ZUŠ Levoča", "suma": "99150.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p47/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "472025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-05T08:37:20.56Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-22T08:37:20.48Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "00179124", "id-adresy": "", "id-faktury": "54178", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie", "predmet-faktury": "Cirkevné školstvo", "suma": "27632.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p48/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "482025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-05T08:39:19.17Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-22T08:39:19.13Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "42344760", "id-adresy": "", "id-faktury": "54179", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Súkromná základná škola", "predmet-faktury": "Súkromná ZŠ", "suma": "9142.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p49/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "492025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-05T09:39:40.47Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-22T09:39:40.36Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "37785834", "id-adresy": "", "id-faktury": "54180", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Základná škola,G.Haina", "predmet-faktury": "ZŠ G. Haina - potraviny", "suma": "3000.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p50/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "502025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-05T09:40:30.327Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-22T09:40:30.28Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "37791851", "id-adresy": "", "id-faktury": "54181", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "ZŠ Francisciho 11", "predmet-faktury": "ZŠ Francisciho - potraviny", "suma": "3000.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p51/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "512025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-05T09:41:27.247Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-22T09:41:27.207Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "37873792", "id-adresy": "", "id-faktury": "54182", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Základná škola Št.Kluberta", "predmet-faktury": "ZŠ Kluberta - potraviny", "suma": "3000.00" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p52/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "522025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-22T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-05T09:46:54.85Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-22T09:46:54.85Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "329321", "id-adresy": "", "id-faktury": "54183", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mesto Levoča", "predmet-faktury": "odvod nájomného - Železničný riadok č.23 za mesiac november 2024", "suma": "983.24" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p53/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "532025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-22T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-05T09:54:07.743Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-22T09:54:07.743Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "329321", "id-adresy": "", "id-faktury": "54184", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mesto Levoča", "predmet-faktury": "odvod nájomného za J. Francisciho 23A,B za mesiac november 2024", "suma": "2671.48" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p54/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "542025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-22T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-05T09:59:06.003Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-22T09:59:06.003Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "329321", "id-adresy": "", "id-faktury": "54185", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mesto Levoča", "predmet-faktury": "odvod nájomného - Rozvoj 21 A,B za mesiac november 2024", "suma": "2671.48" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p55/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "552025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-22T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-05T10:01:29.157Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-22T10:01:29.157Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "329321", "id-adresy": "", "id-faktury": "54186", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mesto Levoča", "predmet-faktury": "odvod nájomného za Potočná 38 za mes. november 2024", "suma": "2210.90" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p56/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "562025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-22T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-05T10:04:02.6Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-22T10:04:02.6Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "329321", "id-adresy": "", "id-faktury": "54187", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mesto Levoča", "predmet-faktury": "odvod nájomného za Potočná 39 za mesiac november 2024", "suma": "2030.18" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p57/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "572025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-22T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-05T10:34:06.343Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-22T10:34:06.343Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "329321", "id-adresy": "", "id-faktury": "54188", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mesto Levoča", "predmet-faktury": "odvod nájomného za Potočná 40 za mesiac november 2024", "suma": "2028.60" }, { "adresa-dodavatela": "", "cislo-faktury": "p58/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "582025", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-02-05T12:55:00.487Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-22T12:55:00.39Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "", "id-adresy": "", "id-faktury": "54189", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Mesto Levoča UniCredit", "predmet-faktury": "Prevod z fondu opráv ŠFRB na UNI BU /KL 1188/2024 uhradený z UNI BU 13.12.2024, úhrada mala byť z účtu fondu opráv ŠFRB/", "suma": "456.00" }, { "adresa-dodavatela": "Námestie Majstra Pavla 4/4 05401 Levoča", "cislo-faktury": "p6/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "2000017", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "", "datum-prijatia-faktury": "", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-22T14:16:33.283Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-08T14:16:33.217Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "35514221", "id-adresy": "", "id-faktury": "54047", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Spišská katolická charita", "predmet-faktury": "Vrátka mylnej platby prijatej na účet mesta dňa 27.12.2024", "suma": "396.00" }, { "adresa-dodavatela": "Hradby 758/2 05401 Levoča", "cislo-faktury": "20/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "1215500019", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "ZM_427/2014", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-21T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-29T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-15T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "35528052", "id-adresy": "", "id-faktury": "54167", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Technické služby mesta Levoča", "predmet-faktury": "Prenájom zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad za obdobie 01-12/2025", "suma": "120.00" }, { "adresa-dodavatela": "Hradby 758/2 05401 Levoča", "cislo-faktury": "19/2025", "cislo-faktury-dodavatela": "1217500020", "cislo-objednavky": "", "ciso-zmluvy": "ZM_152/2022", "datum-prijatia-faktury": "2025-01-21T00:00:00Z", "datum-splatnosti-faktury": "2025-01-29T00:00:00Z", "datum-uhrady-fatury": "", "datum-vystavenia-faktury": "2025-01-15T00:00:00Z", "dph-anonie": "true", "ico-dodavatela": "35528052", "id-adresy": "", "id-faktury": "54166", "id-knihy-faktur": "3", "mena": "EUR", "obchodna-nazov-dodavatela": "Technické služby mesta Levoča", "predmet-faktury": "Prenájom zberných nádob na zmesový komunálny odpad za obdobie 01-12/2025", "suma": "1560.00" } ] } }